三島市議会 2022-02-15 02月15日－01号
最後に、議第14号 令和３年度三島市下水道事業会計補正予算案（第２号）でありますが、内容といたしましては、下水道使用料で1,166万円、他会計負担金で650万円をそれぞれ減額する一方、他会計補助金を3,650万円増額し、収益的収入の合計額を23億7,037万1,000円に、処理場施設管理費で400万円、流域下水道維持管理負担金で583万8,000円、資産減耗費で645万2,000円をそれぞれ増額し、
最後に、議第14号 令和３年度三島市下水道事業会計補正予算案（第２号）でありますが、内容といたしましては、下水道使用料で1,166万円、他会計負担金で650万円をそれぞれ減額する一方、他会計補助金を3,650万円増額し、収益的収入の合計額を23億7,037万1,000円に、処理場施設管理費で400万円、流域下水道維持管理負担金で583万8,000円、資産減耗費で645万2,000円をそれぞれ増額し、
産業建設分科会で環境市民部上下水道経営課から説明を受け、見込みに対し超過水量が上振れしたことによる流域下水道維持管理負担金の増額などが審査されました。質疑終了後の賛否に関する意見はなかったとの報告でした。 次に、第68号議案 令和３年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第２回）です。 産業建設分科会で環境市民部上下水道経営課からの説明に対し、質疑、意見はなかったとの報告でした。
補正予算の内容は、前年度超過水量分の変更に伴う流域下水道維持管理負担金の増額であります。 次に、第68号議案 令和３年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第２回）につきましては、収益的収入の既決予定額に３万4,000円を追加して5,626万8,000円とし、収益的支出の既決予定額に３万5,000円を追加して5,626万9,000円とするものであります。
最後に、議第15号 令和２年度三島市下水道事業会計補正予算案（第３号）でありますが、補正の内容といたしましては、他会計負担金を960万円、他会計補助金を1,740万円追加し、収益的収入の合計額を24億992万7,000円とするとともに、流域下水道維持管理負担金を2,407万1,000円、固定資産除却費を1,056万9,000円、それぞれ追加する一方、人事院勧告に準じた給与改定に伴う決算見込みに基づき
３目の流域下水道費は３億96万円で、県にこれは支払いをしている流域下水道維持管理負担金となります。 ５目の総係費は3,627万3,819円、18節の委託料614万9,273円で、公営企業会計システム支援業務委託に係る費用となります。 383ページをお願いいたします。 ６目の減価償却費は５億2,345万3,632円で、有形無形固定資産の当期償却分となります。
純利益の減少については、流域下水道維持管理負担金の増加が主な要因でおります。 ここでまた３行進みまして、次に、資本的支出の状況を見ますと、建設改良費は３億4,949万8,000円で、前年度から横ばいであり、工事状況の件数も22件で、前年度と同程度であります。この結果、整備面積は367.7ヘクタールとなり、前年度に比べ2.8ヘクタール増加しています。
次に、カ、下水道事業特別会計では、使用料の歳入総額が狩野川流域下水道維持管理負担金を下回っていることや、令和２年度から企業会計運用となることから、早期料金改定は不可欠と考えます。今後も、市民が快適な生活を営むため、下水道事業の円滑な執行に努めるとともに、経営的視点に立って、計画的かつ効率的な事業運営に努めていただきたい。
下水道課所管部分について、委員より、予算書167ページ、一番下の狩野川流域下水道維持管理負担金が前年度比6,100万円ほど減額となっているが、その理由はの問いに、当局より、県の第４期の財政計画に基づき、令和２年度から処理単価が99円から89円くらい改定されたことによるものとの回答。
また、収益的支出では、契約額確定に伴い下水道施設管理運営委託料を減額し、責任水量の増加により流域下水道維持管理負担金に1,745万3,000円を追加するものであります。 なお、資本的支出は、補助事業の決算見込みに合わせて調整しようとするものであります。
一方、監査委員から総括的意見として、去年から使用料を値上げしたものの使用料の歳入総額が狩野川流域下水道維持管理負担金を下回っていることや企業会計への移行に向けて早期料金改定は不可欠と考えられ、今後も市民が快適な生活を営むため、下水道事業の円滑な執行に努めるとともに、経営的視点に立って、計画的かつ効率的な事業運営に努められたいと指摘されております。
委員より、決算書523ページ、１事業の19節、狩野川流域下水道維持管理負担金について、前年度決算額が約４億9,000万円で、30年度の決算額約６億2,120万円、この負担額が大幅に上がっている理由はの問いに、当局より、下水道の処理単価が29年度は１立米当たり77円だったのに対し、30年度から狩野川下水道の処理費が99円に上がったというのが一番大きい原因との回答。
一方、総費用は７億2,408万6,000円で、内訳の主なものは、減価償却費３億7,675万6,000円、流域下水道維持管理負担金１億3,552万5,000円、支払利息１億1,417万1,000円などとなっております。この結果、純利益は2,229万1,000円を計上し、黒字決算となりました。 次に、資本的支出の状況を見ますと、建設改良費は３億2,555万円となっています。
次に、カ、下水道事業特別会計では、去年から使用料を値上げしたものの、使用料の歳入総額が狩野川流域下水道維持管理負担金を下回っていることから、企業会計への移行に向けて早期料金改定は不可欠と考えます。 今後も、市民が快適な生活を営むため、下水道事業の円滑な執行に努めるとともに、経営的視点に立って、計画的かつ効率的な事業運営に努めていただきたい。
委員より、特別会計予算書169ページ、狩野川流域下水道維持管理負担金について、前年対比で551万1,000円の増額であるが、平成30年度と平成31年度で処理費用が変わっているのか。また、責任水量がふえているのかとの問いに、責任水量はふえている。平成31年度の予算は、平成31年度の責任水量プラス平成30年度の責任水量を超えた分となるが、平成30年度のそのオーバー分を40万トンぐらいと見込んでいる。
下水道事業費では、ストックマネジメント基本計画策定業務委託料を減額する一方、前年度の汚水処理超過分に係る流域下水道維持管理負担金の追加により、あわせて５万5,000円を追加いたします。 予備費では、財政調整基金の廃止に伴う繰入金の追加により、歳出予算の調整として8,100万円余を追加いたします。 以上、平成30年度各会計補正予算について御説明いたしました。
年度三島市下水道事業会計補正予算案（第３号）でありますが、補正の主な内容といたしましては、収益的収入において一般会計が負担すべき計画水量を上回る不明水の処理に要する経費の追加や、人事院勧告に準じた一般会計兼務職員人件費の増加及び課長の一般会計兼務分人件費を追加するなど、他会計負担金で1,200万円を追加し、収益的収入の合計額を23億2,763万4,000円に、収益的支出では営業費用で平成30年度流域下水道維持管理負担金
特別会計につきましては、後期高齢者医療特別会計では被保険者数の増加に伴う増額、介護保険特別会計では介護認定者の増加による給付費の増額、下水道事業特別会計では狩野川流域下水道維持管理負担金の増に伴う増額、上水道事業会計では工事量の増に伴う増額となっております。
今年度の分科会でも課題提示がされましたが、下水道事業収益の営業収益である下水道使用料に対して、歳出であります流域下水道維持管理負担金がおよそ80％を占めるという状況については、今後の営業に対して課題が提起できているものと私は理解しております。
一般管理費では、下水道使用料賦課徴収事業や公営企業会計移行事業を、また、維持管理費では、狩野川流域下水道維持管理負担金や神島ポンプ場維持管理事業を行うこととしております。 ２款事業費につきましては、１項建設事業費として１億4,955万2,000円、主な内容としましては、公共下水道、特定環境保全公共下水道、流域下水道の事業費となっております。
特別会計につきましては、後期高齢者医療特別会計では、広域連合納付金の増に伴う増額、簡易水道等特別会計では、山間地域への上水道拡張事業による増額、下水道事業特別会計では、公営企業会計への移行事業や流域下水道維持管理負担金の増に伴う増額となっております。